公司机关、分公司及各现场项目监理部：
本月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2021年公司全年工作计划与安排》的规定，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，公司机关职能管理部门对神州·雲庐、*九路、富临·绵州水郡四期、东原·印江山、华宇·锦绣玺岸、九洲·北郡、智慧物流中心、三医院精神医学综合楼、**抽气厂房及西藏分公司那曲市浙江小区一期供暖改造工程共9个项目进行了检查、指导，对部分项目建设、施工单位进行了回访和交流。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：
一、公司制度执行
（一）工作纪律
1、公司制度规定“项目总监对公司的文件（监管月报、总经理办公会纪要、相关行政主管部门文件等）须在5日内组织部门职工学习并留下学习记录，……”，*九路项目总监未在规定时间内组织项目人员学习公司(六月)监管月报，决定给予项目总监何瑞均20元经济处罚和记不良行为2分。
2、7月7日九洲·北郡项目任皓羽上班期间看电视剧，按照制度“上班时间内，不许吃零食、打瞌睡、串岗、工作无关的聊天（电话、微信、qq等聊天）……”规定，决定给予任皓羽30元的经济处罚和记不良行为3分。
（二）企业宣传
华宇·锦绣玺岸项目在早已具备张挂企业标语条件的情况下（已修建8层），未及时张挂公司统一样式的标语、标牌，后虽经多次督促于本月21日张挂，但按照制度“建筑物上到3层以上具备条件的均须张挂企业标语，且必须张挂在干道或干道转弯处醒目位置”规定，决定给予华宇·锦绣玺岸项目30元的经济处罚。
（三）工作方法
富临·绵州水郡四期总监张学银在建设单位组织的专题会议上发言时，在未与建设单位有效沟通的情况下，态度较差，言语不当，未尽到总监应有的协调沟通，给监理工作的开展造成不良影响。
参照公司制度相关规定，决定给予张学银10元的经济处罚和不良行为1分。
（四）工作作风
公司对东原·印江山二期项目回访时，参建单位反映项目监理人员杨伟工作懒散，不主动，不勤到现场，发现与解决问题不及时。
按照公司制度“现场监理人员不勤到现场”等相关规定，决定给予杨伟20元的经济处罚和记不良行为2分，要求其立即纠偏改正。
（五）政令畅通
三汇·四季公园项目安装专监冯明富，未按监理合同约定时间到岗履职，同时存在履职不到位、履职痕迹少的现象，未合理安排穿插时间，近期三汇·四季公园项目现场安装方面问题频发，受到建设单位投诉。
鉴于以上情况，决定给予冯明富予以警告，并处40元的经济处罚和记不良行为4分的处罚，要求其立即纠偏改正。
（六）qq群登录发言
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序号 |
姓名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时***后 登录时间 |
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1 |
唐心刚 |
6月28日-7月4日 |
7月5日上午9:00 |
6月17日 |
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2 |
黄源睿 |
6月28日-7月4日 |
7月5日上午9:00 |
6月19日 |
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3 |
王得峰 |
7月12日-7月18日 |
7月19日上午9:00 |
7月11日 |
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4 |
程世燕 |
7月19日-7月25日 |
7月26日上午9:00 |
7月18日 |
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5 |
李成明 |
7月19日-7月25日 |
7月26日上午9:0 |
7月18日 |
按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录，……”，决定给予唐心刚、黄源睿、王得峰、程世燕、李成明5人各20元经济处罚和记不良行为2分。
（七）钉钉打卡
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序号 |
姓 名 |
考勤异常记录 |
处理 |
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1 |
王怀明 |
7月17日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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7月9日上班迟到19分钟 |
按迟到处理 |
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2 |
赵 良 |
7月6日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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3 |
刘彦欣 |
7月1日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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7月8日上班缺卡 |
按缺卡处理 |
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4 |
赵永富 |
7月5日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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5 |
湛博柳 |
7月3日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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6 |
罗 东 |
7月2日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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7 |
王小华 |
7月14日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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8 |
卢海林 |
7月25日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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9 |
袁钟萍 |
7月14日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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10 |
马义山 |
7月30日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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11 |
何光旭 |
7月29日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予赵良、赵永富、湛博柳、罗东、王小华、卢海林、袁钟萍、马义山、何光旭9人各20元经济处罚和记不良行为2分；给予王怀明、刘彦欣各30元经济处罚和记不良行为3分。
二、通报表扬
1、东原·印江山二三期项目付晓明、张高修、王艺桥、石峰工作积极主动、踏实肯干；***庭项目付长勇工作中吃苦耐劳、任劳任怨；华宇·锦绣玺岸项目总监王文涛爱岗敬业、身先士卒，长期坚持夜间加班值班。
以上同志的工作得到建设和施工单位的高度评价和认可，为公司争得了荣誉，在此给予付晓明、张高修、王艺桥、石峰、付长勇、王文涛6人予以通报表扬，各记良好行为3分。
2、富临·绵州水郡三期项目专监姚基山，工作认真负责、坚持原则，在对建设单位分包的发电机组正常检查过程中，分包负责人不问青红皂白，言语辱骂还动手打人，公司出面解决，追究了分包单位的责任。在这种情况下姚基山同志保持了克制和冷静，没有进一步激化矛盾，事后又坚持工作，得到了建设单位好评和肯定。
在此公司决定给予姚基山同志予以通报表扬，并给予100元的经济奖励和记优良行为5分。
三、项目检查情况
（一）*九路项目
制度执行
1. 项目总进度计划已过期，无法满足实际施工需求；
2. 项目人员值班表未及时更新、置换。
监理履职
1.收发文薄上施工单位签字人员不是施工许可证上人员，无相关授权委托手续。
以上问题，公司决定给予**九路项目项目监理部通报批评并立即纠偏改正。
（二）九洲·北郡
制度执行
1.晴雨表近期两天未记录天气、温度；
2.法律法规学习每月不少于4小时，未见项目监理部学习记录。
监理履职
1.见证取样委托单有个别见证人不是监理本人签字；
2.个别工作联系单未在监理日志中记载；
3.监理例会纪要具体多少期未分清；
4.监理例会签到表有个别职务、电话未填全；
5.发文薄中时间较乱，个别未注明具体年份。
以上问题，公司决定给予九洲·北郡项目通报批评并立即纠偏改正。
（三）智慧物流数据中心
制度执行
1.项目部大门上未张挂企业标识；
2.项目部内部管理制度未见认可签字；
3.法律法规学习每月不少于4小时，未见项目监理部学习记录。
监理履职
1.监理日志进度情况有个别未按手册时限填写；
2.发文薄上个别例会纪要施工单位未签字、个别资料建设单位未签字；
3.监理通知单回复不及时（如6月21日、6月30日），又未在例会纪要上提出要求；
4.个别安全周检复查情况未在日志中体现。
以上问题，公司决定给予智慧物流数据中心项目监理部通报批评并立即纠偏改正。
（四）神州·雲庐
制度执行
1.晴雨表未及时记录近期天气、温度情况；
2.现场施工总平面布置图无三方签章；
3.肃风整顿工作组人员名单、五方责任主体通讯录未及时更新、置换；
4.办公室资料摆放凌乱。
监理履职
1.监理会议纪要：
（1）会议纪要未采用手册规定格式；
（2）个别会议事项有列项无具体内容；
（3）个别会议纪要会签栏处的签字人员未在会议签到表上签字；
（4）连续4次会议纪要中的“本次会议决议事项”内容雷同；
（5）会议纪要中的“上次监理例会决议事项完成情况”未对上次会议决议事项完成具体情况进行逐一阐述；
（6）个别会议纪要的发放未在发文薄中记录。
2.安全周检：
（1）缺2021年6月25日、2021年7月2日两份安全周检记录；
（2）安全周检记录中的处理意见，未限期要求施工单位整改；
（3）安全周检记录中的“整改复查结果”栏无复查人签字及落款复查时间；
（4）个别安全周检整改复查未在监理日志中记录。
3.监理日志：
（1）机械维修保养情况未按手册要求每周进行记录；
（2）投资控制情况未按手册要求每月进行记录；
（3）存在问题有整改要求，个别复查情况未明确整改结果；
（4）项目质量、安全月报上报行政主管部门未在日志中记录。
4.巡视记录：无相关巡视人员签字。
5.砼同条件温度汇总表填写不及时。
6.未按绵建质监〔2021〕19号文件规定上报项目汛期质量安全检查自查报告。
7.收发文薄上施工单位签字人员不是施工许可证上人员，无相关授权委托手续。
以上问题，公司决定给予神州·雲庐项目监理部经济处罚50元。
（五）华宇·锦绣玺岸一、二期
制度执行
1. 个别档案盒卷内无目录；
2.未见总进度计划表；
3. 特种作业人员的资格证书未加盖施工单位公章，复印件不清晰。
监理履职
1.监理日志
（1）进度情况：月末未与月进度进行比较；
（2）见证取样台账栏：每天均写成见证取样台账，与实际不符；
（3）日志上未填写工作月报和上报公司的质量、安全月报情况；
（4）验收栏：有个别空白，未填写。
2.旁站记录：有个别旁站记录在施工情况未分清各种砼等级的工程量。
3.监理例会纪要：签到表有个别职务及电话填写不全。
4.见证取样台账：
（1）台账记录抽样人和见证人不是本人签字；
（2）砼见证取样台账报告填写滞后（个别超过14天）；
（3）未见不合格材料台账。
5.其它：未见市质（2021）19号文自查报告和上交自查报告情况。
以上问题，公司决定给予华宇·锦绣玺岸期项目监理部经济处罚50元。
（六）第三人民医院精神医学综合楼建设项目
制度执行
1.施工总平面图布置图无三方签字、盖章；
2.晴雨表两天未记录天气、温度情况；
3.值班表破损未及时更换；
4.肃风整顿工作组人员名单未及时张贴；
5.工程档案卷内缺目录；
6.上墙未张挂项目部工作分工、项目部管理制度；
监理履职
1.监理日志
（1）进度情况：个别月份与月进度比较滞后，无滞后原因叙述；
（2）主体阶段监理日志中大部分时间无见证取样、实测实量、分部分项验收内容，与实际情况不符；
（3）个别安全周检复查情况未在日志中记录；
（4）个别监理工作月报已交建设单位，未在日志上记录；
（5）部分监理例会纪要，上交行政主管部门质量、安全月报及按市质监（2021）19号自查报告，日志上无记录。
2.旁站记录：仍然存在“是否”叙述，无肯定语言；
3.监理例会纪要
（1）个别签到表中有部分参会人员职务及联系电话未填写；
（2）个别会签栏中监理单位、建设单位、施工单位未签字；
4.发文薄
（1）有多项内容（例会纪要、通知单）建设单位未签字；
（2）有部分建设单位虽有签字，但无领取时间；
5.材料报审
（1）个别无编号；
（2）个别项目监理机构未盖章；
（3）钢材质量证明书建设单位、施工单位未填写日期，建设单位未签字。
以上问题，公司决定给予第三人民医院精神医学综合楼建设项目监理部50元的经济处罚。
（七）**抽气厂房
制度执行
未见监理费收款台账。
监理履职
1.监理日志
（1）进度情况：个别与周进度比较，无存在滞后原因叙述，也无月进度比较情况记录；
（2）有个别日期审查、审核、审批情况空白，未填写；
（3）个别上交质量、安全月报和交建设单位的工作月报未在日志上记录。
2.监理会议纪要
（1）有个别签到表参会人员未填写职务；
（2）有个别会议纪要未盖项目章；
（3）监理例会纪要未分期。
3.收发文薄
（1）个别例会纪要未在发文薄中记录；
（2）发文薄中发文日期和收文日期超过48小时；
4.安全周检：有个别复查无复查人和复查时间。
以上问题，公司决定给予**抽气厂房项目监理部50元的经济处罚。
四、分公司检查
西藏那曲市浙江小区一期供暖改造工程
制度执行
1.晴雨表未见温度情况；
2.未见项目监理部组织学习情况（如公司总经理办公会纪要、监管月报、法律法规以及主管部门文件学习）；
3.上墙资料未见五方主体通讯录、总进度计划、项目部管理制度、项目监理人员工作分工等。
监理履职
1.监理通知单：无回复，无法体现是否整改，监理资料不闭合；
2.监理日志：
（1）巡视旁站检查情况：每天均填写“督促并参加了……”，无法反映监理实际工作；
（2）机械维修保养记录情况：每天均填写“各施工机械均正常运转”，与手册要求一周一次叙述，且内容与手册不一致，无法反映机械维修保养情况；
（3）进度情况：月底未与月进度进行比较；
（4）组织管理：未按手册时间节点叙述，时间出入较大；
（5）日志中未反映上交建设单位的“监理工作月报”情况。
以上问题，公司决定西藏分公司经济处罚200元。
五、其他
现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于本月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。
各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2021年7月31日
