公司机关、分公司及各现场项目监理部：
本月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2021年公司全年工作计划与安排》的规定，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，公司机关职能管理部门对梓州府·楠溪月、东原·启城三期、雨污水泵站、****云计算研发中心、游仙东路道路提升改造、滨河北路西段排水及道路改造、阆中分公司锐德·龙湾半岛、滨江壹号二期共8个项目进行了检查、指导，对部分项目建设、施工单位进行了回访和交流。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：
一、公司制度执行
（一）工作纪律
1．职工李伟未按照公司《国庆节通知》要求，履行节日期间离绵报备手续，参照公司制度决定给予李伟10元经济处罚和记不良行为1分。
2．职工孙勇10月12日上班迟到1小时24分钟，王得峰10月27日上班迟到10分钟。按照公司制度“公司全体职工应严格遵守公司规定的作息时间…”，决定给予孙勇20元经济处罚和记不良行为2分，扣除2小时全勤工资；给予王得峰10元经济处罚和记不良行为1分，扣除1小时全勤工资。
3. 职工杨华成、周川、马义兵、刘彦欣上班期间未按照公司要求佩戴胸牌，参照公司制度规定，决定给予杨华成、周川、马义兵、刘彦欣4人各20元经济处罚和记不良行为2分。
4．职工胥松本月轮休6天，按照公司制度“职工一个月轮休超过5天，则扣除相应工资（春节除外）……”，给予胥松10元经济处罚和记不良行为1分，扣除1天工资。
（二）政令畅通
1.按照2021年第二期总经理办公会部署，******阶段****工作要求在今年10月底前全部完成。截止10月31日，职工米伟、李永刚、李成明、陈泉之、李鹏飞、宋先涛、刘彦欣、胥松、赵永富未按时完成，差额较大。参照公司制度“凡公司会议确定或制度规定及公司领导交办的事情，必须按完成时间节点办理完成或催办完成…”，决定给予以上9人予以警告，各处20元经济处罚和记不良行为2分，同时任务差额部分累加到下一阶段。
2.上报资料
长兴·金湖庭院项目未在规定的时间上报10月《质量安全月报》，参照公司管理制度规定，决定给予长兴·金湖庭院项目20元的经济处罚。
3.资料审查
第三人民医院精神医学综合楼建设项目上报的10月《工程情况及总监履职表》表3总监履职检查表中部分内容未填写；长兴·金湖庭院项目上报的10月《工程情况及总监履职表》表3总监履职检查表内容未填写，项目总监（总代）未认真履行审查职责，决定给予项目总监（总代）曾明旭、孙小鸣予以通报批评。
（三）qq群登录发言
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序号 |
姓名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时***后 登录时间 |
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1 |
张文玲 |
2021.10.18-10.24 |
2021.10.25上午9:00 |
2021.10.17 |
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2 |
孙 勇 |
2021.10.25-10.31 |
2021.11.01上午9:00 |
2021.10.24 |
按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录，……”，决定给予张文玲、孙勇2人各20元经济处罚和记不良行为2分。
（四）钉钉打卡
按《关于在公司推行钉钉打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定及要求，本月公司随机抽查个别职工的到岗履职情况，并对钉钉打卡考勤、项目考勤表及行程记录进行清理和核实，现将考勤情况通报如下：
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序号 |
姓 名 |
考勤异常记录 |
处 理 |
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1 |
尹 强 |
10月11日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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2 |
张亚兵 |
10月13日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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3 |
孙 勇 |
10月24日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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4 |
何光旭 |
10月24日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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5 |
米 强 |
10月26日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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6 |
肖佳坤 |
10月30日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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7 |
胥 松 |
10月21日、22日上班缺卡、10月23日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予尹强、张亚兵、孙勇、何光旭、米强、肖佳坤6人各20元经济处罚和记不良行为2分，给予胥松60元经济处罚和记不良行为6分。
二、项目检查情况
(一)梓州府·楠溪月
监理履职
1.监理会议纪要：会议纪要未采用手册规定格式
2.监理通知单：签发aq-35号监理通知单的是安装监理工程师，而对此份通知单回复进行复查的是土建监理工程师
3.收发文薄：个别收件人填写的收件日期早于项目监理部发件日期
以上问题，公司决定给予梓州府·楠溪月项目监理部通报批评并立即纠偏改正。
（二）游仙东路道路提升改造项目
监理履职
1.9月末监理日志进度未与月进度比较；
2.监理例会纪要有存在问题（包括组织管理、安全文明施工、环保、质量、进度），无对存在问题跟踪要求和处理；
3.项目大事记记录不全。
以上问题，公司决定给予游仙东路道路提升改造项目监理部通报批评，并要求立即整改纠偏。
（三）东原·启城三期
制度执行
1.肃风工作组人员名单未及时更新；
2.墙上未张贴施工许可证复印件。
监理履职
1.监理通知单：安12号及质09号监理通知单未及时回复，无相关监理督促履职痕迹
2.巡视记录：记录未采用手册规定格式，且未按照手册补充版要求及时予以更新
3.监理会议纪要：
（1）个别会议纪要会签栏处的签字人员未在会议签到表上签字；
（2）会议纪要会签栏处施工单位签字人员不是施工许可证上人员。
以上问题，公司决定给予东原·启城三期项目监理部经济处罚20元，并要求立即纠偏改正。
（四）雨污水泵站
制度执行
1.上墙公司资质证书未及时更新；
2.近期晴雨表未及时记录天气、温度情况；
3.项目总进度计划未经三方盖章；
4.项目施工总平面布置图未签字、盖章；
5.未张贴肃风工作组人员名单。
监理履职
1.监理日志
（1）个别日志中有列项，未填写相关内容；
（2）未按照手册要求记录投资控制及存在问题的整改复查情况；
（3）个别监理日志未严格按照职工工作实务手册要求填写，记录不全面。
2.监理会议纪要
（1）会议纪要未采用手册规定格式；
（2）会议纪要中的“上次监理例会决议事项完成情况”未对上次会议决议事项完成具体情况进行逐一阐述。
3.监理通知单
（1）安-025号监理通知单签发未落款时间；
（2）个别监理通知单未及时回复，无相关监理督促履职痕迹。
4.无项目安全周检记录、巡视记录。
以上问题，公司决定给予雨污水泵站项目监理部经济处罚30元，并要求立即纠偏改正。
（五）滨河北路西段排水及道路改造工程
制度执行
1.未见法律法规学习记录；
2.未见总经理办公会纪要学习记录；
3.档案盒部分目录需更新；
4.晴雨表近两天无温度、天气情况；
5.未见对职工手册补充版的学习记录。
监理履职
1.监理日志
（1）进度未与月、周进度比较，且未明确滞后具体天数，进度情况未按手册时限填写；
（2）8月份上交质量、安全月报未在监理日志上记录。
2.监理例会：未见******次工地例会纪要内容
3.未见不合格见证取样台账。
4.监理通知单、工作联系单未按手册要求栏目填写。
以上问题，公司决定给予滨河北路西段排水及道路改造工程项目监理部30元的经济处罚，并要求立即纠偏改正。
（六）****云计算研发中心
制度执行
1.晴雨表无温度记录；
2.内部学习无法律法规学习记录；
3.项目资料管理制度负责人未签字；
4.项目内部管理制度、项目人员工作分工中新入职人员未签字确认；
5.监理设施设备配备台账中工程名称误写；
6.特种作业人员中资格证未加盖施工单位盖章；
7.部分旁站监理记录无旁站人员签字；
8.未见工程档案总目录；
9.节假日项目值班表未张贴项目部大门上。
监理履职
1.监理工作月报未在监理日志记录；
2.监理通知单等资料在收发薄中，签字时间超过48小时；
3.监理日志进度情况中与周进度比较未阐明滞后的具体天数；
4.旁站记录无编号，存在问题有要求无整改结果，个别旁站记录超过8小时，只有1名监理签字，个别旁站仍出现有“砼标号”；旁站记录取样组数未将不同强度等级、工程量分开记录，试块取样组数不明确；
5.砼见证取样台账9月5日后未记录取样组数，无砼同条件试块记录，标养未标明；
6.焊接取样台账数量真实性欠妥，均填写为300、500个（机械连接）；
7.隐蔽工程、检验批报验表，个别项目部未盖印章，施工单位、监理单位评语、意见、签字字体一致；
8.材料报审，监理收集资料滞后（只见5月25日资料）。
以上问题，公司决定给予****云计算研发中心项目监理部50元的经济处罚，并要求立即纠偏改正。
三、分公司检查
（一）锐德·龙湾半岛
监理履职
1.监理日志
（1）进度控制情况未按手册要求与周（月）进度进行比较；
（2）未记录监理通知单签发与整改复查情况；
（3）未记录监理工作月报上报情况；
（4）安全情况未按照手册要求填写。
2.收发文薄：个别监理通知单未填写编号
3.旁站记录
（1）旁站记录中仍出现“砼标号”的不规范用语；
（2）未记录砼取样试块组数、砼坍落度设计值和实测值；
（3）个别旁站超过8小时，记录只有一人签字。
4.见证取样台账
（1）个别钢筋原材台账记录中取样人签字不全，未记录钢筋规格型号；
（2）台账记录填写滞后。
5.安全周检
（1）个别记录未填写复查意见，整改复查人未签字；
（2）施工单位人员未签字。
6.监理例会：未叙述上次监理例会决议事项的完成情况。
7.无同条件记录表和不合格台账。
（二）滨江壹号二期
制度执行
1.未张贴项目晴雨表。
监理履职
1.监理日志
（1）未按照手册要求记录机械维修保养情况、进度控制情况；
（2）审查、审核、审批情况内容填写不全；
（3）监理通知单回复不及时，整改时限内资料不闭合；
（4）安全情况未按照手册要求填写。
2.旁站记录
（1）个别记录中砼强度等级、浇筑量未分清；
（2）不同等级的砼旁站未分开记录，砼试块取样组数不满足规范要求；
（3）砼塌落度实测值过少；
（4）个别旁站记录中处理情况未明确整改复查的结果；
（5）个别旁站超过8小时，记录只有一人签字。
3.监理通知单：个别安全监理通知单的整改时限长达6天
4. 无同条件记录表和不合格台账。
以上问题，决定给阆中分公司经济处罚200元，并要求立即纠偏改正。
四、其他
现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于本月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。
各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2021年10月31日
