公司机关、分公司及各现场项目监理部：
2022年1-2月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》要求，公司监管部检查了九洲·江渚、东原·印江山、***金、长兴·金湖庭院、***庭、孵化大楼改造提升工程、九洲·云栖湖、绵州大道、九洲·三江屿、领地东原·阅城三期、阆中分公司龙湾半岛共11个项目，走访了解各项目建设情况，并对项目节前安全、节后复工监理履职情况进行了检查，现将本月公司制度执行及项目检查情况通报如下：
一、公司制度执行
（一）工作纪律
1.张露丹1月21日上班迟到9分钟，按照公司制度“公司全体职工应严格遵守公司规定的作息时间……”规定，决定给予张露丹10元经济处罚和记不良行为1分，扣除1小时全勤工资。
2.胥松参加公司新春团拜会迟到，决定给予胥松10元经济处罚和记不良行为1分。
3.段小凤、米伟、唐扬、刘彦欣、任皓羽未按照公司要求，在规定场合佩戴胸牌，参照公司制度“全体职工在上班期间（任何地方）须佩戴工作牌……”的规定，决定给予以上5人各20元经济处罚和记不良行为2分。
4.监管部在对参建单位回访时，反映职工吴城黎工作不认真，现场巡视检查时玩手机，按照公司管理制度“上班时间内，不许吃零食、打瞌睡、串岗、工作无关的聊天（电话、微信、qq等聊天）……”的规定，决定给予吴城黎30元的经济处罚和记不良行为3分,要求立即纠偏改正。
（二）政令畅通
成都润扬、***畔、成都**广电、创新馆拆除改造、孵化大楼改造提升项目，未在公司规定时间内上报春节值班表。鉴于以上情况，决定给予上述项目通报批评，确保政令畅通，杜绝类似问题的出现。
（三）qq群登录发言
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序号 |
姓 名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时***后 登录时间 |
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1 |
李鹏飞 |
2022.2.14-2.20 |
2022.2.21上午9:00 |
2022.2.13 |
按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录，……”，决定给予李鹏飞20元经济处罚和记不良行为2分。
（四）钉钉打卡
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序号 |
姓 名 |
考勤异常记录 |
处理 |
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1 |
刘彦欣 |
1月14日2月24日上班缺卡 |
按缺卡处理 |
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2 |
罗 东 |
1月17日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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3 |
任皓羽 |
2月15日上班缺卡 |
按缺卡处理 |
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4 |
李 殊 |
2月24日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予罗东、任皓羽、李殊3人各20元经济处罚和记不良行为2分，给予刘彦欣40元经济处罚和记不良行为4分。
二、通报表扬
1.九州·三江屿项目监理部工作认真负责、履职到位，现场管控有序，监理工作得到建设单位好评，被授予“优质合作单位”奖牌，为公司争得了荣誉。在此，对九州·三江屿项目监理部予以通报表扬，并给予200元经济奖励。
2.**抽气厂房项目监理部人员工作认真、严格监理、热情服务，获得建设单位好评并授予“先进集体”荣誉称号。在此对**抽气厂房项目监理部予以通报表扬，并给予200元经济奖励。
3.三汇·四季公园、***庭项目荣获绵阳经济技术开发区建筑领域2021年度文明创建管理标准化工地称号，为公司争得了荣誉。在此，对三汇·四季公园、***庭项目项目监理部予以通报表扬，给予项目监理部各200元的经济奖励。
三、通报批评
1.科创园区基础设施及功能配套工程项目监理部对现场管控不到位，存在问题未得到及时处理，受到建设单位投诉，参照公司管理制度“建设单位、施工单位对现场项目监理部的工作有意见或投诉的，经公司核查属实的现场项目监理部……”的规定，决定给予科创园区基础设施及功能配套工程项目监理部200元的经济处罚。
2.公司全监延续注册时，西藏分公司未提供有效证书，导致公司无法正常办理延续注册业务，决定给予西藏分公司300元的经济处罚。市场部经理曾永莉对证书审核不严，决定给予其50元的经济处罚和记不良行为2分，责令市场部加强人员注册证书管理，完善证书管理办法和台账，杜绝类似问题再次出现。
四、项目检查情况
（一）九洲·江渚
监理履职
1.监理日志：
（1）个别监理通知单复查情况未在日志中记录；
（2）个别日志中有列项无内容。
2.旁站记录：无塔吊安装旁站记录。
3.监理通知单：个别通知单回复不及时，日志中无监理督促整改的履职痕迹。
4.监理会议纪要：会议签到表及会议纪要会签栏处，项目经理未签字。
以上问题，决定给予九洲·江渚项目监理部通报批评，并要求立即纠偏改正。
（二）领地东原·阅城三期
监理履职
1.2022年1月18日监理例会会签栏建设、施工单位未签字，未盖项目监理部印章。
2.2022年1月11日监理例会（53期）收发文薄建设、施工单位未签字。
3.50、51、52期监理例会、收发文薄建设单位未签字。
4.个别隐蔽记录监理、施工签署意见字体一致。
5.未见安全周检。
以上问题，决定给予领地东原·阅城三期项目监理部通报批评，并要求立即纠偏改正。
（三）长兴·金湖庭院
制度执行
1.关于绵住建委[2021]565号上级主管部门文件，项目部内部学习记录不全。
2.监理台账不齐全。
监理履职
1.上交质量、安全月报和交建设单位工作月报未在监理日志上记录。
2.监理通知单标题错写成“监理工程师通知单”。
3.监理通知回复无整改前后对比照片，无法反映是否整改到位。
4.旁站记录（筏板施工）48小时只要两人签字，不符合相关要求。
5.原材、砼试块见证取样台账见证人未签字。
6.砼试块试验报告提供不及时（11月18日-12月19日）。
以上问题，决定给予长兴·金湖庭院项目监理部通报批评，并要求立即纠偏改正。
（四）东原·印江山二期
制度执行
1.2月份未组织内部学习。
监理履职
1. 监理日志：
（1）未记录监理会议纪要召开情况；
（2）个别日志中有列项无内容；
（3）现场存在问题有整改要求，复查未明确整改结果。
2.监理会议纪要：会议纪要会签栏处的签字人员未在会议签到表上签字。
3.监理通知单：个别通知单回复不及时，日志中无监理督促整改的履职痕迹。
4.收发文薄：建设单位人员未签字。
5.项目安全责任清单：针对性不强且未明确相关责任人。
以上问题，公司决定给予东原·印江山二期项目监理部50元的经济处罚，并要求立即整改。
（五）***金
制度执行
1.晴雨表未及时记录近期天气、温度情况。
2.项目值班表、肃风整顿工作组人员名单未张贴于办公室门上。
监理履职
1.监理日志：
（1）个别日志中有列项无内容；
（2）现场存在问题有整改要求，复查未明确整改结果；
（3）未记录监理会议纪要召开、安全周检复查、监理通知单签发及复查情况；
（4）项目质量、安全月报上报行政主管部门未在日志中记录。
2.监理通知单：
（1）个别通知单回复不及时，日志中无监理督促整改的履职痕迹；
（2）101号监理通知单未逐项进行回复。
3.监理会议纪要：近期会议纪要未按规定时限签发。
4.收发文薄：建设单位人员未签字。
5.缺2022年1月、2月安全周检及巡视记录。
以上问题，决定给予***金项目监理部50元的经济处罚，并要求立即纠偏改正。
（六）御营坝棚户区改造项目基础设施工程
制度执行
1.内部学习记录缺个别主管部门文件（如绵住建委函[2021]565号文件等）和陈俊总经理2022年在团拜会讲话内容。
2.肃风整顿组、项目周末值班表未张贴在项目部办公室门上。
3.特种作业人员审查台账、阅图记录表未按《职工工作实务手册（第三版）》要求进行填写，表格不符，个别特种作业人员执业资格证复印件未盖施工单位公章。
4.未见施工单位管理审查台账。
5.文件夹应保持两个月资料，但还夹了2021年上半年至12月的资料。
6.个别人员对《职工工作实务手册（第三版）》未勾画、备注。
监理履职
1.监理日志中进度控制有个别滞后天数未叙述，有个别有滞后天数，无滞后理由。
2.发文薄中14期施工单位未签字。
3.1月24日监理例会参会人员无质检、安全员等人签字。
4.砼见证取样检验结果及报告单未及时提供（因施工单位未给检测单位付款，监理例会上监理单位有关要求）。
5.砼见证取样有个别抽检人未签字。
6.砼浇筑申请建设单位及施工单位无检查意见。
以上问题，决定给予御营坝棚户区改造项目基础设施工程项目监理部60元的经济处罚，并要求立即纠偏改正。
（七）科创园区产业配套用房及周边景观提升工程
制度执行
1.晴雨表上2月12日到2月18日天气情况未用记号笔涂色；2月19日到检查至今未记录天气、温度情况。
2.未见项目监理部内部管理制度。
3.2022年1月至2月未见对法律、法规的专项学习记录。
4.未见对2022年1月公司总经理办公会纪要的学习记录。
5.收发文薄表格不符合公司要求。
6.未见施工单位管理人员、监理设施设备、监理技术资料、监理费收款台账，未见阅读记录表和危险源识别清单等。
监理履职
1.2022年1月上交主管部门质量、安全月报及2021年12月、2022年1月监理工作月报未在监理日志记录。
2.有个别监理日志中巡视旁站检查情况未按公司实务手册格式填写。
3.监理日志中进度滞后未注明滞后天数。
4.安全周检无整改复查内容、复查人，复查时间未填，回复也未在日志中记录，资料不闭合。
5.无抗滑桩旁站记录。
6.见证取样台账无内容，无不合格台账。
7.监理通知单回复不及时。
8.通讯录不规范，无建设、设计、监理人员名单。
以上问题，公司决定给予科创园区产业配套用房及周边景观提升工程项目监理部80元的处罚，并要求立即纠偏改正。
五、分公司检查
阆中分公司锐德·龙湾半岛项目
制度执行
1.未见项目监理部内部学习记录。
2.上墙文件夹按公司规定应张挂11个，实际只有10个，增加1个是项目部内部学习及贯彻情况。
3.除了见证取样台账，其余台账未见。
监理履职
1.旁站监理记录
（1）12月9日旁站时间有近10小时，旁站人员只有一人签字；未分砼强度等级，砼工程量350m²但取样组数3组，不符合规范要求。
（2）个别旁站记录抽测坍落度只有两次，无代表性。
（3）多份旁站记录内容基本雷同，如砼取样组数、存在问题的处理情况。
（4）旁站记录中坍落度抽样时间与实际不符，如12月25日砼浇筑结束是17:10，而坍落度抽样是17:00.
2.监理日志
（1）个别安全周检未在监理日志中记录。
（2）未按公司要求提供连续日期的监理日志。
3.台账
（1）砼浇筑时间与台账、旁站记录时间不一致。
（2）部分砼见证取样台账记录不全。
以上问题，决定给阆中分公司锐德·龙湾半岛项目经济处罚200元，要求立即整改并将整改结果报送总公司。
六、其他
现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于本月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。
各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2022年2月28日
