公司机关、分公司及各现场项目监理部：
本月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2023年公司全年工作计划与安排》，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，公司监管部检查和指导了创业大道西延线下穿隧道、仙海区城市二级消防站建设项目、***片区基础设施二期项目、**新建综合性工业厂房、**电子厂房消防整改5个项目监理工作和内业资料，巡视检查九洲·览山晓、神州·雲庐、九洲·三江屿、**镇基础设施4个项目人员到岗履职情况，了解科技城集中发展区综合管廊及市政道路项目复工情况，对创新中心三期项目竣工资料进行指导并提出要求。五一节日期间，巡视检查各项目人员到岗履职情况。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：
一、制度执行
1.为严格约束职工擅自出具签署项目签证、索赔等司法证明材料的行为，2020年11月公司发布《关于出具项目索赔相关司法证明材料的通知》规定。职工倪光明作为总监理工程师，违反公司规定，擅自在施工方与建设单位合同纠纷司法证明材料上签字，对公司造成了非常不利的影响。参照公司制度规定，决定给予倪光明200元经济处罚和记不良行为5分。希望全体职工引以为戒，严格遵守执行公司管理规定，杜绝类似问题的再次出现，否则将追究相关责任人的失职责任或行政法律责任。
2.绵州水郡二期项目监理部在工作中质量管控不到位，近期建设单位因房屋质量问题受到小业主投诉和索赔，公司被建设单位约谈，给公司声誉造成了不良影响。参照公司制度规定，决定给予项目总监周飞、专监罗加银各200元经济处罚和记不良行为5分，后续将视情况，对上述责任人员作进一步处理。希望全体职工施工过程中加大巡视检查力度，切实履行监理质量管控职责，确保工程实体质量。
3.职工周辉作为总监理工程师，在项目管理中未充分履行总监管理职责，主要表现在：对项目监理部日常工作未进行有效管理，未认真贯彻落实公司管理规定，总监履职不到位。参照公司制度关于总监职责的规定，决定给予周辉100元经济处罚和记不良行为3分。
4.职工尹强不认真掌握公司管理动向，不知晓财务部关于2022年个税汇算清缴的通知，未在规定时间内完成个人所得税汇算，参照公司制度“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚”规定，决定给予尹强予以10元经济处罚和记不良行为1分。
5.创业大道西延线下穿隧道项目总监涂永红，未按照公司要求参与项目周末值班，根据公司制度“现场项目监理部的值班表须粘贴于门上，总监（总代）必须参与值班或巡查值班情况……”规定，决定给予涂永红20元经济处罚和记不良行为2分。
6.印江山四期、园艺湖提升改造项目未认真落实《关于工程监理资料电子档案管理办法》。其中，印江山四期项目移交公司电子文件资料无相关工程资料和电子文件资料详细目录清单，园艺湖提升改造项目无电子文件资料详细目录清单。
参照公司制度规定，决定给予印江山四期项目总监王文涛30元经济处罚和记不良行为3分，给予园艺湖提升改造项目总监雷清平20元经济处罚和记不良行为2分，并要求立即予以整改。
7.按照公司“各个项目监理部一个月内必须在公司qq群上至少发布一次项目工作信息”的管理要求，本月九洲·又一城三期精装修项目未发布项目建设相关信息图片，决定给予九洲·又一城三期精装修项目30元的经济处罚。
8.考勤情况
（1）**电子厂房消防整改项目未及时记录现场到场监理人员的出勤情况，根据“及时考勤，出勤当天或第二天必须记录”的管理规定，决定给予考勤人员米伟20元经济处罚和记不良行为2分。
（2）领地·东原阅城三期、示润智慧显示终端智能制造总部（**）、**大桥等四处桥梁提升项目考勤表为兼职人员记录；印江山四期项目考勤员5月24日调离，后期考勤记录无相关人员签认；**乡村建设工程项目考勤员5月9日调离，后期考勤记录无相关人员签认。参照公司制度规定，决定给予项目总监涂永红、周飞、王文涛、鲜清诚4人各50元经济处罚和记不良行为2分。
9.职工段小凤、胥松未按照公司要求在规定场合穿着工装或佩戴胸牌，根据公司制度“全体职工在上班期间（任何地方）须佩戴工作牌……”和《职工着装管理办法》规定，决定给予段小凤、胥松2人各20元经济处罚和记不良行为2分。
10.资料上报
（1）****西延线工程（东段）、*砂路、**湖畔项目未在规定时间前上报《工程情况及总监履职表》；
（2）三汇四季公园项目未在规定时间前上报《质量安全月报》。
决定给予上述项目监理部通报批评，希望各项目监理部严格遵守公司管理规定，确保政令畅通，杜绝类似问题的再次出现。
11.内部学习
（1）创业大道西延线下穿隧道项目内部学习内容不齐全，未涵盖公司所发文件及周会议纪要上所要求学习的内容；
（2）仙海区城市二级消防站建设项目、**新建综合性工业厂房项目内部学习记录未写明具体学习内容。
按照2022年第三期总经理办公会关于项目监理部内部集中学习“一个月不少于两次，每月不少于6个小时，学习要有记录”的规定，决定给予创业大道西延线下穿隧道、仙海区城市二级消防站建设项目、**新建综合性工业厂房项目监理部各30元经济处罚。
12.qq群登录发言
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序号 |
姓 名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时***后 登录时间 |
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1 |
赵广文 |
5.22-5.28 |
5.29上午9:00 |
2023.5.21 |
按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录，……”，决定给予赵广文20元经济处罚和记不良行为2分。
13.钉钉打卡
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序号 |
姓 名 |
考勤异常记录 |
处理 |
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1 |
孙 勇 |
5月11日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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2 |
黄伟俊 |
5月16日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
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3 |
陈万钧 |
5月16日下班缺卡 |
按缺卡处理 |
鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予孙勇、黄伟俊、陈万钧3人各20元经济处罚和记不良行为2分。
二、通报表扬
1.**梁片区基础设施二期项目监理部人员热情服务、专业能力强，工作尽职尽责、履职到位，获得建设单位和施工单位的高度称赞和评价，为公司争得了荣誉，赢得了口碑。在此，对**梁片区基础设施二期项目监理部予以通报表扬，并给予200元经济奖励，项目监理人员各记良好行为3分。
2.职工李明新积极配合协助财务部办理和跟踪“绵阳科技城集中发展区科技城大道奓口庙至金家林道路工程”监理费用结算，目前项目监理结算尾款已到账。在此，对李明新予以通报表扬，并记良好行为2分，要求全体职工重视监理费收取工作，积极配合协助公司监理费收取。
三、项目检查情况
（一）**梁片区基础设施二期项目
制度执行
1.学习记录目录未记录具体学习时长。
2.内部管理制度签字不全。
监理履职
1.监理规划：未后附项目监理机构人员进退场计划表。
2.监理日志：个别日志有划改未签字。
3.监理会议纪要：******次工地会议未记录农民工工资发放。
4.见证取样台账：个别台账未记录取样组数。
5.收发文薄：施工单位签字人员不是施工许可证上人员。
6.材料报审：个别报审附件不全、未盖章。
以上问题，要求立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。
（二）**新建综合性工业厂房
监理履职
1.监理日志：
（1）个别日志有划改未签字；
（2）个别日志有列项无内容；
（3）监理通知单、安全周检存在问题未记录。
2.监理会议纪要：
（1）未采用公司规定格式；
（2）上次监理例会决议事项完成情况均写成“基本完成”。
3.见证取样台账：
（1）钢筋焊接、机械连接未记录接头数量；
（2）试验证单编号记录不及时。
4.特种作业人员报审：
（1）签署的监理审查意见不符合公司要求；
（2）个别附件未盖章。
5.收发文薄：施工单位签字人员不是施工许可证上人员。
6.同条件温度记录不及时。
7.无项目巡视记录。
以上问题，公司决定给予**新建综合性工业厂房项目监理部50元的经济处罚，要求立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。
（三）仙海区城市二级消防站建设项目
制度执行
1.公司资质证书未及时更新。
监理履职
1.监理规划：未后附项目监理机构人员进退场计划表。
2.监理日志：
（1）个别日志有划改未签字；
（2）未记录项目投资情况；
（3）监理通知单、安全周检复查情况未记录。
3.收发文薄：施工单位签字人员不是施工许可证上人员。
4.安全周检：整改责任人未在检查人员栏中签字。
5.监理通知单：回复不及时，无相关督促履职痕迹。
6.监理会议纪要：施工单位会签人员未在签到表上签字。
7.巡视记录：未按照手册补充版要求填写。
以上问题，公司决定给予仙海区城市二级消防站建设项目监理部50元的经济处罚，要求立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。
（四）创业大道西延线下穿隧道
制度执行
1.晴雨表记录、填写不及时。
2.上墙资料未及时加盖项目章。
监理履职
1.监理日志：
（1）个别日志有列项无内容；
（2）未记录监理通知单复查情况；
（3）存在问题有提出要求，未明确整改复查结果；
（4）项目大事记未记录；
（5）项目未办理施工许可证，日志未按投标人员签字。
2.见证取样台账：
（1）试验证单编号记录不及时；
（2）个别台账内容填写不完整。
3.旁站记录：
（1）个别记录超过8小时仅1人签字；
（2）发现问题有提出要求，无整改结果。
4.同条件温度记录不及时。
5.安全周检：个别记录无整改复查结果。
6.监理通知单：回复不及时，无相关督促履职痕迹。
7.监理会议纪要：个别会议纪要中会签人员未在签到表上签字。
以上问题，公司决定给予创业大道西延线下穿隧道项目监理部60元的经济处罚，要求立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。
（五）**电子厂房消防整改项目
制度执行
1.企业资质证书、人员执业资格证书未张贴上墙。
2.无项目五方责任主体通讯录、项目总进度计划及施工平面布置图。
3.晴雨表记录、填写不及时。
4.值班表未张贴于办公室门上。
5.项目无绿色植物。
监理履职
1.无项目监理规划、项目监理实施细则。
2.监理日志：
（1）个别日志有列项无内容；
（2）未按手册要求时限记录投资、进度情况及组织管理存在问题。
3.监理会议纪要：
（1）无项目******次工地会议纪要；
（2）第二次监理例会会议纪要未会签。
4.监理通知单：回复不及时，无相关督促履职痕迹。
5.监理工作月报：总监未签字且份数不够。
6.无项目安全周检及相关台账。
以上问题，公司决定给予**电子厂房消防整改项目监理部100元的经济处罚，要求立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。
四、其他
现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于次月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。
各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2023年5月31日
